北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会机关2021年部门预算
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会机关2021年部门预算
2021年预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会(朝编[2009]42号)，设立北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(简称温榆河管委会)。内设3个科室，分别为办公室、资源利用科、规划建设科；北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。
职责：
1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。
2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。
3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。
4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。
5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。
6、承办区政府交办的重点督察事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门行政编制15人，实际12人；其他聘用人员--临时工3人 。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是制定确实工作进度计划，力争2021年“十一”具备温榆河公园一期开园条件，加快推进温榆河公园一期工程树木移伐手续办理工作，配套建筑手续办理工作，加快临建搭设、土方、绿化、水利等工程施工工作。加快推进孙河沙子营公交站、质信恒通搅拌站、基础设施及苗木等腾退及补偿工作。星光养老院及下辛堡养老院幼儿园提升改造工作。加快二期工程提前勘察设计工作。
二是深进一步落实北京市新总规对朝阳区的发展定位，以北京温榆河公园建设为龙头带动规划范围约80.5平方公里的温榆河生态走廊绿色空间规划建设，扎实推进地区大尺度绿化工作。充分发挥北京温榆河公园示范区的示范效应，以示范区建设为龙头，推进公园朝阳段一期、二期和公园整体规划建设工作，深化温榆河生态走廊概念性规划研究，推进“二绿”郊野公园环建设。开展“成长型”公园研究，“增绿”的同时保持“留白”区域和近自然区域，保留深化提质可能性，“精野”结合，生态与品质结合，用生态办法解决生态问题，立足生态空间定位，把生态理念贯穿大尺度绿化空间规划建设始终。发挥示范区示范引领作用，沉淀经验树立行业标杆，整体提高全区同期“留白增绿”和新一轮百万亩造林实施水平。
三是要践行习近平生态文明思想，认真实施新一版北京城市总规，以“生态、生活、生机”的内涵理念统领温榆河公园规划建设，在公园规划、建设、管理上做示范、立标杆，压茬推进温榆河公园一期、二期规划建设，开展《以温榆河公园为龙头的推进温榆河生态走廊建设研究》课题研究，保持耐心，分步实施，精心打磨，善作善成，打造首都生态文明建设“金名片”。
二、收入预算说明
2021年收入预算666.69万元，其中：财政拨款638.67万元，比2020年581.25万元增加57.42万元；使用的财政性结转资金28.02万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算411.00万元，占总支出预算61.65%，比2020年361.04万元增加49.96万元，增长13.84%。
(二)项目支出预算227.67万元，占总支出预算34.15%，比2020年220.21万元增加7.46万元，增长3.39%。
(三)上年财政资金结转支出28.02万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1.94万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.15万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待费支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：本着政府过紧日子的工作要求压缩一般性开支。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会机关部门政府采购预算总额30.39万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算30.39万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算93.42万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
2021,本部门汽车1辆，17.60万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)